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{"sheet":"area serv istit","index":0,"n_rows":9,"n_cols":26,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,10],[0,11,0,14],[2,3,3,3],[2,15,3,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,10,3,10],[2,14,3,14],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,15,8,15],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Servizi Istituzionali","Servizi demografici","Gestione degli accertamenti relativi alla residenza","Assenza di criteri di campionamento\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,4,1,1,0,{"$f":"MAX(E3:J4)","v":4},4,3,3,{"$f":"MAX(L3:N4)","v":4},{"$f":"O3*K3","v":16},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nEffettuazione di controlli su tutte le richieste","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su controlli effettuati e esiti","già in atto","Responsabile Area competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione ","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio semestrale","già in atto","Responsabile Area competente"]
["Area Servizi Istituzionali","Servizi cimiteriali","Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali","Disomogeneità delle valutazioni\n",3,3,4,2,2,0,{"$f":"MAX(E5:J5)","v":4},1,3,2,{"$f":"MAX(L5:N5)","v":3},{"$f":"O5*K5","v":12},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nRegolamento approvato e procedure relative","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio annuale","già in atto","Responsabile Area competente"]
["Segreteria Generale","Segreteria Generale","Nomine politiche in società in house e controllate","Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico",4,5,1,1,3,0,{"$f":"MAX(E6:J6)","v":5},2,3,2,{"$f":"MAX(L6:N6)","v":3},{"$f":"O6*K6","v":15},"Rischio \"Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico\"\nUtilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti ","X","X","X","X","X","X","Creazione modulistica uniforme e verifica a campione delle pubblicazioni","entro dic 2024","Segretario"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Affari Generali","Personale","Selezione/reclutamento del personale ","Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione\nDisomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati",4,3,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E8:J9)","v":4},1,5,3,{"$f":"MAX(L8:N9)","v":5},{"$f":"K8*O8","v":20},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione\"\nDefinizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine\nCreazione di griglie per la valutazione dei candidati\nDefinizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia  legami parentali con i concorrenti\nRicorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande\n","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azioni","già in atto","Segretario"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti","X","X","X","X","X","X","Check list","entro dic 2024","Segretario"]

{"sheet":"area serv fin ","index":1,"n_rows":9,"n_cols":26,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[4,12,6,12],[4,13,6,13],[4,14,6,14],[2,3,3,3],[4,15,6,15],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[2,15,3,15],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,15,8,15],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Risorse economiche","Servizi finanziari","Pagamento fatture fornitori","Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali                  ",4,2,3,1,2,0,{"$f":"MAX(E3:J4)","v":4},2,3,3,{"$f":"MAX(L3:N4)","v":3},{"$f":"O3*K3","v":12},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nStabilire tempistiche omogenee  e uniformare l'iter della liquidazione.\n","X","X","X","X","X","X","Procedura condivisa","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio tramite piattaforma certificazione crediti","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio trimestrale","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]
["Area Risorse economiche","Tributi, inposte e entrate patrimoniali","Controlli/accertamenti sui tributi/entrate/imposta pagati","Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,0,3,2,0,{"$f":"MAX(E5:J7)","v":4},5,3,3,{"$f":"MAX(L5:N7)","v":5},{"$f":"O5*K5","v":20},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nDefinizione di piano di campionamento per i controlli","X","X","X","X","X","X","piano di campionamento ","entro dic 2023","Resp. servizio Finanziario"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nFormalizzazione di  linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio annuale","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di evasione dei controlli","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio annuale","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]
["Area Risorse  Economiche","Tributi e entrate patrimoniali","Rateizzazione importi da versare o rimborso tributo non dovuto","Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",3,3,0,1,4,0,{"$f":"MAX(E8:J9)","v":4},5,3,3,{"$f":"MAX(L8:N9)","v":5},{"$f":"K8*O8","v":20},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nEsplicitazione dei criteri nel regolamento","X","X","X","X","X","X","Report finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di evasione","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio semestrale","Già in atto","Resp. servizio Finanziario"]

{"sheet":"area cult e sport","index":2,"n_rows":13,"n_cols":26,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,12,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,15,12,15],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,15,4,15],[5,6,7,6],[5,7,7,7],[2,3,4,3],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,4,7,4],[2,14,4,14],[5,8,7,8],[5,11,7,11],[2,12,4,12],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,15,7,15],[5,12,7,12],[5,3,7,3],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[5,5,7,5],[8,4,8,10],[8,11,8,14],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,13,4,13]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi ","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Cultura/Sport/Tempo libero","Cultura/Sport/Tempo libero","Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati",3,4,1,2,3,0,{"$f":"MAX(E3:J5)","v":4},2,2,3,{"$f":"MAX(L3:N5)","v":3},{"$f":"K3*O3","v":12},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nAttuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri \nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio\n","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Cultura/Sport/Tempo libero","Cultura/Sport/Tempo libero","Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del corretto utilizzo",3,3,1,2,2,0,{"$f":"MAX(E6:J8)","v":3},2,2,3,{"$f":"MAX(L6:N8)","v":3},{"$f":"K6*O6","v":9},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse\n","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nAttuazione regolamento per la gestione delle sale\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre e piscine","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del corretto utilizzo\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annui","na","X","X","X","X","X","check list","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi ","Rischi prevedibili","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Cultura/Sport/Tempo libero","Cultura/Sport/Tempo libero","Controllo dei servizi affidati a terzi","Assenza di un piano dei controlli",4,4,4,2,3,0,{"$f":"MAX(E11:J11)","v":4},4,2,2,{"$f":"MAX(L11:N11)","v":4},{"$f":"O11*K11","v":16},"Rischio \"Assenza di un piano dei controlli\"\nFormalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare (almeno 3 controlli annui)\nCreazione di check-list per la effettuazione dei controlli\n","na","X","X","X","X","X","Schede di controllo","entro dic 2024","Responsabile Settore competente"]
["Cultura/Sport/Tempo libero","Cultura/Sport/Tempo libero","Rilascio di patrocini","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste",2,4,2,2,1,0,{"$f":"MAX(E12:J13)","v":4},3,2,2,{"$f":"MAX(L12:N13)","v":3},{"$f":"O12*K12","v":12},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nattuazione regolamento\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio\n","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio attuazione azione","già in atto","Responsabile Settore competente"]

{"sheet":"area_serv_soc","index":3,"n_rows":12,"n_cols":26,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,10],[5,11,5,14],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,13,4,13],[2,14,4,14],[2,3,4,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,15,4,15],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,4,12],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,15,8,15],[7,3,8,3],[9,3,11,3],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,15,11,15],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,10,11,10],[9,11,11,11],[9,12,11,12],[9,13,11,13],[9,14,11,14]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Servizi alla persona","Sociale","Erogazione di contributi e benefici economici","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati",3,3,1,2,1,0,{"$f":"MAX(E3:J5)","v":3},3,5,5,{"$f":"MAX(L3:N5)","v":5},{"$f":"K3*O3","v":15},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica","X","X","X","X","X","X","Pubblicazione sul sito","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nAttuazione del regolamento per l'erogazione dei contributi e del regolamento per la concessione dei prestiti sull'onore\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.\nEquipe multidisciplinare per garantire di uniformità di risposta.","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti e di bandi periodici: equipe mensili di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio del possesso dei requisiti","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Servizi alla persona","Istruzione","Erogazione di contributi e benefici economici","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\n\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\n",3,3,1,2,1,0,{"$f":"MAX(E8:J9)","v":3},2,3,3,{"$f":"MAX(L8:N9)","v":3},{"$f":"O8*K8","v":9},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica","X","na","na","na","na","na","Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione in altre lingue","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.","X","na","na","na","na","na","Monitoraggio del possesso dei requisiti","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Servizi alla persona","Istruzione","Accesso a servizi (Asilo Nido, ecc.)","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\ncarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati",3,2,1,1,1,0,{"$f":"MAX(E10:J12)","v":3},3,2,3,{"$f":"MAX(L10:N12)","v":3},{"$f":"K10*O10","v":9},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nModalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet, con lettera alle famiglie e attraverso le pubbliche affissioni (asili nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole","X","na","na","na","na","na","Pubblicazione sul sito, incontri, lettere e pubbliche affissioni","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni  nella verifica delle richieste\". Aggiornamento \"cartella condivisa\" con FAQ per l'applicazione del regolamento","X","na","na","na","na","na","Aggiornamento continuo \"cartella condivisa\" con FAQ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\".\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","X","na","na","na","na","na","Monitoraggio del possesso dei requisiti","già in atto","Responsabile Settore competente"]

{"sheet":"area llpp","index":4,"n_rows":13,"n_cols":26,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[9,3,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,15,12,15],[11,3,12,3],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,15,10,15],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,11,10,11],[9,12,10,12],[9,13,10,13],[11,12,12,12],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,15,4,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14],[2,14,4,14],[5,9,6,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,15,6,15],[5,3,6,3],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,4,12],[2,13,4,13],[2,3,4,3],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[9,10,10,10],[7,4,7,10],[7,11,7,14],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,4,6,4],[2,9,4,9],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,14,10,14],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Process","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Lavori Pubblici","Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità","Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.","\nScarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati",5,2,2,1,1,0,{"$f":"MAX(E3:J5)","v":5},5,4,4,{"$f":"MAX(L3:N5)","v":5},{"$f":"K3*O3","v":25},"Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"\n1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;\n2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti;\n3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;\n4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione","X","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su gare e esiti","entro dic 2024","Responsabile Unico del Procedimento"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\"\n1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento;\n2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione ","Già in atto","Responsabile della gara"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nApplicazione di quanto previsto dal codice dei contratti","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione ","Già in atto","Responsabile Unico del Procedimento "]
["Area Lavori Pubblici","Lavori Pubblici","Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)","Assenza di un piano dei controlli\nDisomogeneità delle valutazioni",4,4,2,3,1,0,{"$f":"MAX(E6:J7)","v":4},5,4,4,{"$f":"MAX(L6:N7)","v":5},{"$f":"K6*O6","v":20},"Rischio \"Assenza di un piano dei controlli\"\nFormalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dei controlli effettuati","Già in atto","Responsabile Unico del Procedimento"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\n1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta\n2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni ","Già in atto","Responsabile Unico del Procedimento"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Process","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Lavori Pubblici","Patrimonio","Alienazioni patrimoniali e permute","Disomogeneità delle valutazioni\nScarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità",4,1,1,1,3,0,{"$f":"MAX(E10:J11)","v":4},3,3,2,{"$f":"MAX(L10:N11)","v":3},{"$f":"K10*O10","v":12},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\n1. Applicazione delle procedure secondo le vigenti disposizioni normative\n2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione\n3. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta.\n\n","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure esperite","entro dic 2023","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\" (solo per alienazioni)\nAdempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Lavori Pubblici","Patrimonio","Assegnazione/concessione beni comunali (sedi, aree, immobili, ecc.)","Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste",3,4,2,1,2,0,{"$f":"MAX(E12:J13)","v":4},3,4,4,{"$f":"MAX(L12:N13)","v":4},{"$f":"K12*O12","v":16},"Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nAdempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure di assegnazione esperite","entro dic 2022","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\n1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;\n","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]

{"sheet":"urb ep","index":5,"n_rows":34,"n_cols":26,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,24,31,24],[29,25,31,25],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,15,31,15],[29,4,31,4],[29,5,31,5],[29,6,31,6],[29,7,31,7],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[29,3,31,3],[29,16,31,16],[29,23,31,23],[29,11,31,11],[29,12,31,12],[29,13,31,13],[29,14,31,14],[32,4,34,4],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[29,17,31,17],[29,18,31,18],[29,19,31,19],[29,20,31,20],[29,21,31,21],[29,22,31,22],[19,23,20,23],[19,24,20,24],[19,25,20,25],[23,15,24,15],[23,3,24,3],[19,15,20,15],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[23,10,24,10],[23,11,24,11],[23,12,24,12],[23,13,24,13],[23,14,24,14],[21,4,21,10],[21,11,21,14],[16,15,18,15],[16,3,18,3],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[16,14,18,14],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[9,3,11,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,15,13,15],[12,3,13,3],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,15,11,15],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[4,25,6,25],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,15,3,15],[4,15,6,15],[4,3,6,3],[4,16,6,16],[4,23,6,23],[4,24,6,24],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[2,3,3,3],[4,13,6,13],[4,14,6,14],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[26,4,26,10],[26,11,26,14],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[19,11,20,11],[19,12,20,12],[19,13,20,13],[19,14,20,14],[4,12,6,12],[32,14,34,14],[32,15,34,15],[32,5,34,5],[32,6,34,6],[32,7,34,7],[32,8,34,8],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[32,11,34,11],[32,12,34,12],[32,13,34,13],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,10,11,10],[9,11,11,11],[9,12,11,12],[9,13,11,13],[9,14,11,14],[7,4,7,10],[7,11,7,14],[14,4,14,10],[14,11,14,14]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire e Autorizzazioni paesaggistiche)","Disomogeneità nelle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E3:J4)","v":4},4,3,5,{"$f":"MAX(L3:N4)","v":5},{"$f":"K3*O3","v":20},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione;\nDigitalizzazione del processo\nCodificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni;\nVerifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile;\nCompilazione di check list puntuale per istruttoria \nAmpliamento del ricorso all'Audizione nel caso di richieste di documentazione integrativa e firma del verbale da parte dell'interessato;\nPrevisione di pluralità di firme sull'istruttoria\nVerifica tecnica ed economica (congruità del valore) dei casi in cui il richiedente fa ricorso al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni -soprattutto nel ricorso al sistema di scomputo degli oneri di urbanizzazione","già in atto ","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nProcedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni;\nMonitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento;","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure seguite","entro dic 2024","Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)","Disomogeneità delle valutazioni",3,3,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E5:J7)","v":3},2,3,3,{"$f":"MAX(L5:N7)","v":3},{"$f":"K5*O5","v":9},"Rischio: \"Disomogeneità delle valutazioni\" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità)\nControllo sistematico delle pratiche \nAdeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della Comunicazione contenente la ceck-list della documentazione obbligatoria;\nAdeguamento del software in uso per la gestione delle pratiche edilizie (nuove scadenze e iter procedimentale a seguito modifiche L.R.15/2013);","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure seguite","entro dic 2024","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":17},"na","X","X","X","X","X",null,null,"Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":17},"na","X","X","X","X","X",null,null,"Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA)","\nAssenza di criteri di campionamento;\nDisomogeneità delle valutazioni;\nNon rispetto delle scadenze temporali;",4,3,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E10:J12)","v":4},3,3,4,{"$f":"MAX(L10:N12)","v":4},{"$f":"K10*O10","v":16},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nAtto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo  e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013).","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure seguite","entro dic 2024","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nPianificazione incontri periodici ed emanazione circolari applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti.","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nAggiornamento delle procedure gestite dall'applicativo gestionale delle pratiche edilizie alle modifiche introdotte dalla L.R.15/2013","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Rilascio certificato conformità edilizia e agibilità","Assenza di criteri di campionamento\nOmesso controllo eventuali difformità edilizie/abusi edilizi",4,2,2,1,3,0,{"$f":"MAX(E13:J14)","v":4},3,2,2,{"$f":"MAX(L13:N14)","v":3},{"$f":"O13*K13","v":12},"Rischio \"Assenza criteri di campionamento\"\nDefinizione dei criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo","na","X","X","X","X","X","Report di monitoraggio annuale su procedure seguite","entro dic 2024","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo e segnalazione eventuali abusi edilizi accertati nel corso del sopralluogo\"\nEsplicitazione della documentazione necessaria per effettuare le verifiche e per le richieste di integrazione","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Gestione degli abusi edilizi","Discrezionalità nell’intervenire\nDisomogeneità dei comportamenti\nNon rispetto delle scadenze temporali ",5,4,0,1,1,0,{"$f":"MAX(E17:J19)","v":5},5,5,5,{"$f":"MAX(L17:N19)","v":5},{"$f":"O17*K17","v":25},"Rischio \"Discrezionalità nell’intervenire\"\nadozione di atto di indirizzo a corredo del documento informatico che raccoglie le segnalazioni.","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio mensile delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità dei comportamenti\"\nPredisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati;\npredisposizione di check-list degli elementi minimi da accertare","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio mensile delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali \"\nPredisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio mensile delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Edilizia Privata","Idoneità alloggiativa","Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,3,1,1,0,{"$f":"MAX(E20:J21)","v":4},2,4,4,{"$f":"MAX(L20:N21)","v":4},{"$f":"K20*O20","v":16},"Rischio \"Disomogeneità dei valutazioni\"\nProcedura formalizzata a livello di Ente;","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio utilizzo procedura  e modulistica","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali \"\nMonitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli","na","X","X","X","X","X"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Pianificazione del territorio","Pianificazione territoriale","Approvazione dei piani attuativi","Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",5,3,1,2,1,0,{"$f":"MAX(E24:J24)","v":5},5,5,5,{"$f":"MAX(L24:N24)","v":5},{"$f":"K24*O24","v":25},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nPubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione. \n","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},3,2,1,2,1,1,{"$f":"MAX(E25:J25)","v":3},3,3,3,{"$f":"MAX(L25:N25)","v":3},{"$f":"K25*O25","v":9},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nPredisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.  ","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Ambiente","Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.)","Non rispetto delle scadenze temporali",3,2,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E26:J26)","v":3},3,2,4,{"$f":"MAX(L26:N26)","v":4},{"$f":"O26*K26","v":12},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di evasione istanze\nAdozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni dei privati ","na","X","X","X","X","X","Monitoraggio delle azioni ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Pianificazione del territorio","Sportello Unico Attivita' Produttive (SUAP)","Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento.","Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche",4,1,1,1,1,0,{"$f":"MAX(E29:J29)","v":4},2,2,3,{"$f":"MAX(L29:N29)","v":3},{"$f":"K29*O29","v":12},"Rischio \" Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali\";\nutilizzazione della piattaforma di back-office  (VBG) da parte di tutti i Servizi interessati. Monitoraggio dei tempi conclusivi dei procedimenti","X","na","na","na","na","na","Report semestrale del monitoraggio dei tempi di risposta alle istanze.","già in atto","Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Commercio/attività produttive","Controllo della SCIA","\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,1,1,2,0,{"$f":"MAX(E30:J32)","v":4},3,3,4,{"$f":"MAX(L30:N32)","v":4},{"$f":"K30*O30","v":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.","X","na","na","na","na","na","Report semestrale del monitoraggio dei tempi di verifica delle dichiarazioni.","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":18},"na","na","na","na","na",null,null,"Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":18},"na","na","na","na","na",null,null,"Responsabile Settore competente"]
["Area Pianificazione del territorio","Commercio/attività produttive","Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori ambulanti","Assenza di criteri di campionamento \nNon rispetto delle scadenze temporali",4,2,4,1,3,0,{"$f":"MAX(E33:J35)","v":4},2,2,3,{"$f":"MAX(L33:N35)","v":3},{"$f":"K33*O33","v":12},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare","X","na","na","na","na","na","Approvazione dei criteri di campionamento ","già in atto","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.","X","na","na","na","na","na","Report trimestrale dei tempi di risposta ai controlli.","già in atto","Responsabile Settore competente"]

{"sheet":"pl","index":6,"n_rows":14,"n_cols":26,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,15,4,15],[5,3,7,3],[2,3,4,3],[5,2,7,2],[2,14,4,14],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,4,12],[2,13,4,13],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[12,3,13,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,15,13,15],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,14,13,14],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[5,15,7,15],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[8,4,8,10],[8,11,8,14],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,14,11,14],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,3,11,3],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,4,11,4],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,15,11,15],[0,4,0,10],[0,11,0,14],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[5,13,7,13],[5,14,7,14],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[5,11,7,11],[5,12,7,12],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[5,7,7,7]]}
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi ","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Polizia locale","Polizia locale","Controlli annonaria/commercio","Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,4,4,1,2,0,{"$f":"MAX(E3:J5)","v":4},3,3,3,{"$f":"MAX(L3:N5)","v":3},{"$f":"O3*K3","v":12},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nPredisposizione di un programma di controllo semestrale per settori di attività, a rotazione fino al raggiungimento del controllo di tutte le attività\n","X","na","na","na","na","na","Programma di controllo annuale","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite","X","na","na","na","na","na","Modulistica","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e reporting annuale dei tempi di realizzazione dei controlli","X","na","na","na","na","na","Monitoraggio semestrale","già in atto","Comandante"]
["Area Polizia locale","Polizia locale","Controlli edilizi e ambientali","Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",5,4,4,1,2,0,{"$f":"MAX(E6:J8)","v":5},5,4,5,{"$f":"MAX(L6:N8)","v":5},{"$f":"O6*K6","v":25},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nProgrammazione trimestrale dei controlli con precedenza alle segnalazioni pervenute ed alle opere di maggior impatto\n","X","na","na","na","na","na","Programma di controllo semestrale","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli\n","X","na","na","na","na","na","Check list formalizzate","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nCreazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite","X","na","na","na","na","na","Modulistica","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":4},"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Area ","Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area Polizia locale","Polizia locale","Gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada","Disomogeneità dolosa delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali ",3,2,3,1,1,0,{"$f":"MAX(E11:J12)","v":3},3,5,2,{"$f":"MAX(L11:N12)","v":5},{"$f":"K11*O11","v":15},"Rischio \"Disomogeneità dolosa delle valutazioni\"\nLimitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. \nMonitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati\n","X","na","na","na","na","na","Accesso riservato con password\nMonitoraggio trimestrale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e quindicinale report dei verbali al fine di evitare prescrizioni","X","na","na","na","na","na","Monitoraggio quindicinale","già in atto","Comandante"]
["Area Polizia locale","Polizia locale","Accertamenti relativi alla residenza","\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali",4,3,4,1,1,0,{"$f":"MAX(E13:J14)","v":4},4,4,4,{"$f":"MAX(L13:N14)","v":4},{"$f":"K13*O13","v":16},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli\n","X","na","na","na","na","na","Check list formalizzate","già in atto","Comandante"]
[{"$nulls":16},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali\"\nMonitoraggio mensile delle pratiche in sospeso\nAccertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso","X","na","na","na","na","na","Report di monitoraggio annuale su controlli effettuati e esiti","entro dic 2024","Comandante"]

{"sheet":"trasv","index":7,"n_rows":13,"n_cols":25,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,9],[0,10,0,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,4,12],[2,13,4,13],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[2,4,4,4],[2,14,4,14],[5,14,6,14],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[7,3,7,9],[7,10,7,13],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[9,13,12,13],[9,14,12,14],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[9,7,12,7],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10],[9,11,12,11],[9,12,12,12]]}
[null,null,null,"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Ambito","Process","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Trasversale","Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture","\nScarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati",5,2,2,1,1,0,{"$f":"MAX(D3:I5)","v":5},5,4,4,{"$f":"MAX(K3:M5)","v":5},{"$f":"J3*N3","v":25},"Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"\nUtilizzo procedure mercato elettronico\nUtilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione\nVerifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso\nMonitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti\nApplicazione del principio della rotazione dei concorrenti","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione","Già in atto ","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\"\nDefinizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti\n","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione","Già in atto ","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nEffettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti  tramite mercato elettronico","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione","Già in atto ","Tutti i Responsabili di Settore"]
["Trasversale","Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio","Assenza di un piano dei controlli\nDisomogeneità delle valutazioni",4,4,3,3,2,0,{"$f":"MAX(D6:I7)","v":4},4,4,5,{"$f":"MAX(K6:M7)","v":5},{"$f":"J6*N6","v":20},"Rischio \"Assenza di un piano dei controlli\"\nFormalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.\nInserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dei controlli effettuati","Già in atto","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\n1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta\n2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.","X","X","X","X","X","X","Check-list da creare (per appalti significativi)","entro dic 2024","Tutti i Responsabili di Settore"]
[null,null,null,"STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 5=alto)",{"$nulls":6},"STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)"]
["Ambito","Processi","Rischi potenziali","livello di interesse “esterno”","grado di discrezionalità","livello di trasparenza","livello di strutturazione /formalizzazione del processo ","livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni","manifestazione di eventi corruttivi in passato","Probabilità (giudizio complessivo)","Finanziario","Reputazionale e di immagine","sociale e territoriale (verso l’utenza)","Impatto (giudizio complessivo)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Azioni/misure possibili","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Trasversale","Acquisto di beni e servizi e controllo forniture","Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\nScarso controllo del servizio erogato",4,4,1,2,2,0,{"$f":"MAX(D10:I13)","v":4},3,3,3,{"$f":"MAX(K10:M13)","v":3},{"$f":"N10*J10","v":12},"Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"\nUtilizzo del mercato elettronico\nVerifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso\nApplicazione del principio della rotazione dei concorrenti","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione ","Già in atto","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\"\nDefinizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti\nCreazione di griglie per la valutazione delle offerte tramite MePA\n","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni ","Già in atto","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite MePA","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni ","Già in atto","Tutti i Responsabili di Settore"]
[{"$nulls":15},"Rischio \"Scarso controllo del servizio erogato\"\nStesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese \nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del servizio erogato\nApplicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o il danno","X","X","X","X","X","X","Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni ","Già in atto","Tutti i Responsabili di Settore"]

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[]
[]
["Sigla","UN","PDL","VEZ","TEM","INC","MON"]
["Ente","Unione","Comune di Ponte di Legno","Comune di  Vezza d'Oglio","Comune di Temù","Comune di Incudine","Comune di Monno"]